财务部经理岗位廉政风险点

2023-01-03 03:48:20 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部经理岗位廉政风险点

1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。

2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。 3.资产清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。

4.用款计划控制不严格，超计划用款，导致支大于收的风险。 5．财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。 6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风险。 7、财务不真实，出现“小金库”的风险。 8、资金管理混乱，出现贪污的风险。