财务管理审计专员岗位说明书

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职位说明书——财务管理审计专员

职位名称

财务管理审计专员 审计督查部





职位编号







基 本 情 况



所属部门



直接上司



审计督查部总经理

直接部下





无

















职位名称 职位设置目的 1. 2. 3.









保证揭穿公司潜伏风险，抵达组织目标





为拟定审计计划供给资料 财务审计作业 估算审查













工



4. 估算履行状况核查 高管人员任职经济责任审计 作弊案件检查

辅助经营管理审计、投资审计作业 对已达成项目进行后续追踪 部门内务工作

作

5.

职

6.

责

7. 8. 9. 1.







按期采集、剖析公司、分公司及控股子公司财务信息，为拟定审计计划供给资料

2. 依据审计目标，观察审计范围内活动，确立经营活动性质，控制系统的充足性

工 3. 决定核查方向和审计谋略 作4. 拟定审计工作方案



内5. 运用财务、管理、法律等知识和审计技巧，评论财务系统、内部控制有效性 容6. 以专业方法，依据审计计划，进行审计取证

7.

剖析评估数据 ，对控制系统与被查活动适合性和有效性，供给有效、客观建议



8. 编制审计工作稿本








9. 准备审计事项签证单，与被审计单位议论不足之处，向被审计单位提出纠正错 误、改良管理、增添收入和节俭成本的建议





10. 拟定审计报告草案，就经营活动效率、成效、控制系统的适合性和有效性表达

建议

11. 评论已实行的改良举措的充足性 1.







工



公司总部及被审计单位投资决议的审查权

作2. 被审计单位人事任免的审查权 职3. 被审计单位花费估算的审查权



权

4.



办 公 设



个人专用 部门共用 公司共用







挪动电话、台式电脑（互联网接入） 、笔录本电脑

市内电话、长途电话、打印机、传真机、灵活车辆

复印机

备





按期向审计部总经理报告审计督查各方面工作

汇



不按期向审计部总经理报告平时工作进展状况

报





内 部 工 作







督 导



工



作





关



关 系

公司有关部门的审计事宜

协

系







调

外面 工作



与被审计单位进行业务联系

关系






学历



硕士或硕士以上



专业 性别

审计、经济类 不限

年纪



25 岁以上



工作



有 5 年以上财务管理和审计管理的工作经验担当过大型公司内审部门主管以上职务



经验



任



职

工作

系统的财务、法律及管理知识



资

技术

优秀的语言和书面表达能力



格

职前

必定的交流协调能力



公司有关规章制度





培训





其余



具备注册会计师、注册税务师、注册国际内部审计师或律师等资格证书

要求



修



订正时间 订正内容 订正者 审查者 审批者

订



履



历

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