物资采购流程与廉政风险防控-(5100)

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设备科办理政府采购流程图









使用单位或经办 人填写采购申请表

负责采购的部门核

分管领导〔主管领导〕审批



采购部门、经办人 风险点：

1、 事先与供给商串通。 2、 采购人、 经办人从

中收受好处。



采购部门询价、 比照、议价，确 定采购协议合同

防控措施：



1、 坚持采购小组集体

讨论确定的原那么。 2、 坚持透明、公开、

公正的原那么。 导审批的原那么。

3、 坚持层层把关，领

供货商供货方式 或提货方式





采购部门、验收人员 风险点：

1、 数量短缺。 2、 质量以次充好。

3、 验收人员从中得好处。







防控措施：

收货单、点收、检验

1、 集体〔 2 人以上〕 验收

签字。





并在单据上签字









2、 必要时，跨部门部门

组织联合验收。 3、 坚持事后追责。

入库〔使用单位〕











发票签字处理

发票签字处理

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