专项采购管理制度及流程

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专项采购管理制度及流程

第二十六条 包括范围：生产物资、固定资产购置、经常性物资、租赁费及其他专项费用等。

1）生产物资。包括日常维护及检修所购买的辅材及工器具。设备维修

备品、配件等。

2）固定资产。包括施工设备，租住房屋，车辆等。 3）经常性物资。包括劳保用品，车辆的加油和维修等。 4）租赁费。包括施工工器具、架子管租赁及住房租赁等。 第二十七条 采购管理制度

1）采购金额超过1000元或采购项目超过4项的必须提前填写《采购

申请单》（生产性易耗物品除外）。必须事前获得批准. 未经审核和批准,除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由项目经理补批；

2）凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购。 3）经常性物资采购，既要方便采购，又要体现竞争，原则上应确定

2-3个供应商。采取竞争性询价方式，依据综合价格、质量、服务等方面的情况择优选定。

第二十八条 采购流程


专项采购工作流程图

填写《采购申请单》

审 核

有异议

项目经理

复核、审

核结果

无异议

审批结果

审 批

公司财务部经理

公司财务部

汇总报价

询价比价

公司财务主管

材料经销商、供货方

确认购买意向

公司财务部门 签订采购合同

表示第一阶段采购工作表示第二阶段采购工作



保存、整理、归档

表示工作内容

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