货款催收函2

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货款催收函2

货款催收函



______________有限公司：

我公司与贵司签定的《买卖合同》（合同编号___________），并于_____年____月____日按合同约定向贵司供应_______KG，合计金额为人民币____________（￥_______元）。

根据合同第_____条之约定，贵司应在“卖方交货后按实际验收入库数量结清货款”。请贵司在收到本函后尽快安排付款事宜，并于______年____月____日前向我公司支付上述货款共计人民币__________元整（￥_____元）。

此函

单位名称： 开户银行： 帐号：

___________有限公司

_____年____月___日

签收回执单

以上《货款催收函》已于_______年____月____日收讫。

收件单位（盖章）：___________________________ 收件人：___________________________________ 收件日期：_________________________________

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