连锁加盟代理商投资回报利润预算方案

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连锁加盟代理商投资回报利润预算方案



尚美设立代理（省级代理、直辖市或省会城市代理、地区级代理）加盟店(简约店、标准店、豪华店)二个级别六种投资类别的销售通路，并为各级代理、加盟店提供产品销售和服务的操作软件和专业培训，支持各级加盟商获得丰厚的销售利润和服务收益。

一、标准店投资回报预算（以中等城市为例）

（一）、标准店每月费用支出表

支出项目

店面租金

员工工资

水电及其他费用

装潢费用 合计总支出为

支出金额 ￥5000.00 ￥1800.00 ￥1000.00

备 注

店面面积为40左右平方米计算（旺段商业区店面） 店员、各1名

￥20000.00/12月=1666

装潢采用一年内分摊。

元 ￥9466.00

税收可采用定额税



1、销售利润:

每个尚美时尚生活馆（标准店）辐射5万人口，以三口之家计算，即拥有一万六千个家庭的基础容量。家饰、家用品是每家必备的普及型产品，在对年龄构成为25岁至55岁城市人口进行调查得出的结果是：100%的人认为家用饰品、用品是每个家庭都需要的软装饰。60%的人每年在家用家饰方面支出200元以上。40%人每年在家用家饰方面支出800元以上。按基础容量的20%计算准顾客群体，则每店拥有3200（个家庭）为准顾客：16000×20%=3200，如果一年只达到30%的推广比率，即960个家庭。按每个家庭仅消费400元的标准计算即一年达到384000元的销量。以上只能作为最保守的估算，如果说推广率高的话，销量会呈几何倍数增长。

（1）、年获销售毛利为：23.04

万元

如384000元销售额全部为自销，则毛利为：

384000×60%（保守计毛利率）=230400元

（2）、年支出费用： 9466元/月×12=113592万（含装修折旧）

6万（房租）+1万（装璜）+2.16万（人员开支）+1.2万（杂费）=10.36万 （3）、年获销售纯利为：23.04-11.36=11.68

万元

以上不包括装修团购和企事业单位礼品的大批量团购利润。

注：豪华店辐射人口约8-10万，年获销售纯利约为12—20万元，

辐射约15-20万人口，年获销售纯利约为22-36万元。



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(二)、月赢亏平衡点:

每月费用支出表

支出金额



店面租金 ￥5000.00

员工工资 ￥1800.00

水电及其他费￥1000.00 用

合计总支出为 ￥7800.00（不含装潢）

支出项目

备 注

店面面积为40平方米计算（商业区店面）

税收可采用定额税

如只零售，无团购，无其他任何方式销售，则只销15600即达盈亏平

衡：

7800元÷60%（毛利率）=13000元

(三)、投资风险分析 1、首期投入8.7万元：（包括以下） 首批货款：3万元

首付房租：2万（季付，交三押一，5000元/月） 装潢费用：2万

加盟保证金：1.5万（三年内累计进货达到40万元全额返还） 管理费：0.2万 2、投资回收：

（1）仅零售、没有装修团购和企事业单位礼品的大批量团购

每月售出1.76万元（每天售出587元）一年内即收回投资，如果每天的销售达到1300元则半年内即可收回投资。

即：87000+40000元（三个季度房租）÷60%（毛利率）÷12个月=17639元/月÷30天=587元

（2）、零售，同时开拓团购、礼品:

建2个装修客户渠道，建立5个企事业单位礼品团购，平均每个客户渠道年销售额8000元，年销售额为8000×7=56000元，则利润为56000*60%=33600元

可以说的投资风险几乎很小。

二、地区级代理投资回报预算（以中等城市为例） (一)、地区级代理赢利目标分析

1、销售利润:

（1）、地区代理年获销售毛利为：

以一个中等地区为例，城市人口数约50万,以三口之家计算，即拥有16.7万个家庭的基础容量。按基础容量的5%计算准顾客群体，则每个地区级代理商拥有8350（个家庭）为准顾客：16.7×5%=0.835万，如果一年只达到20%的推广比率，即1837个家庭。按每个家庭仅消费400元的标准计算即一年达到734800元的销量。

A. 如全部为代理自营，则销售毛利为：73.48万×（60%+10%返利）=51.44万 B. 如全部为下属加盟店销售,假设一个市级代理下设6个标准店（包括区、县）。

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则销售毛利为：73.48万×10%=7.348万+6×[1.5万（管理保证金）+0.2（管理费）]=17.55万

即：全部投资即可收回。 （2）、地区级代理总支出费用：8万元（代理保证金）（不同地区按照不同的累积进货额标准返还保证金）

（3）、地区级代理年获销售纯利为：



9.55—43.44万元

(二)、地区级代理的加盟店月赢亏平衡点:

一个加盟店每月费用支出表

支出项目

支出金额 备注

店面租金 店面面积为40平方米计算 ￥3000.00

（非商业区店面） 员工工资

￥1700.00 店员700元、1000元



水电及其他费用 ￥1000.00



合计总支出为 ￥5700.00（不含装潢） 税收可采用定额税



注：8万元代理费以12个月分摊。每月为：6667元

1) 如代理商只直营不发展加盟店，假设建立6个直营，则每店售20611元即达盈

亏平衡：

（6667+5700）元÷60%=20611元

2) 如代理商只发展加盟店,不销售，没有店面费用只有代理费，则只发展5个标

准店即达盈亏平衡：

标准店（1.5万加盟保证金+0.2万管理费）×5=8.5万(还未算首批进货的总部返利)

以上地区级代理投资分析是相对最保守的预算。在这里我们仅例举：一个有50万人口的地区，城市人口有16万接近17万个家庭的基础容量，我们仅将基础容量的5%作为我们的准客户群体。而这5%的准客户群体我们预计分若干年进行产品推广和渗透，第一年预计推广率只达到20%，按照这种最保守的分析和预算，一个市级代理的年销售利润在8万多—38万多以上，准客户群体开发的越广、推广率越高，销售量会更大。

代理商投资回报总体分析：地区级代理只是代理级别中最基本的代理类型，

其所在城市人口、家庭的基本容量、准客户群体的数量相对于直辖市或省会城市代理和作为覆盖全省的省级代理来说要小。代理在所代理区域内享有收取加盟费和管理费的权利。与地区级代理相比，直辖市或省会城市代理和省级代理的获利空间和能量更大，可以收取代理区域内的区域代理费、加盟费和管理费。同时三者都享有销售返利的权利。三者获利空间和能量对比结果为：地区级代理〈 直辖市或省会城市代理〈 省级代理。

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