发票管理制度(定稿)

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发票管理制度

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文件编号 主管部门 制修订日期 文件页次

TB-财务制度-02

财务部 2013年5月6日

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1. 目的：为了使公司发票合理使用。 2. 范围：适用于全体员工 3. 职责：

3.1所有发票由公司财务部统一管理。 4.领取流程：

4.1门店指定专人负责领取、保管、发出、上交发票存根。

4.2领出时必须填写《发票领用登记表》，登记内容包括：领用(交回)时间、发票起止号码、面值，并由领出人签名；发票用完后，持发票存根联到财务部消号，注销后方可领取新的发票。 5.发票的保管：

5.1 发票到达店面后应妥善保管，不得随意放置。如发生发票丢失情形将追究

店面保管人的责任，按丢失金额的10%进行处罚。

6.发票的使用：

6.1 门店应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多发。虚开发票一经查实，处以虚开金额的2倍罚款。

6.2 持优惠券、现金券等非现金购买产品的客人，不得发出发票。

6.3 发票责任人应每天记录发票使用情况，以便财务部门核查。

6.4月底各门店发票负责人和公司出纳一起盘点发票结存数量，清点发票丢失和损坏情况，并及时向公司汇报。



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