后勤服务中心廉政风险点及防控措施表

2023-01-03 03:48:24 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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后勤服务中心廉政风险点及防控措施表

序号

本部门在业务流程、制度机制和外部环境

等方面存在或可能存在的廉政风险风险内容

表现形式

在重大后勤服务工作决策、部门内重要

“三重一

干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等方面，有可能会出现未严格按照议事程序和集体决策，领导一人决策或违规决策，可能造成决策出现短期行为或失误。

在中心收支管理等财务管理方面，有可能存在没有严格执行相关财经规章制度；在收费管理等方面可能存在没有严

财务管理

格执行相关程序进行报批的行为；在大额资金使用方面可能存在没有经办公会议集体决议的行为；在各类经费支出和使用过程中可能出现未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。

物资采购和工程维

在物资采购及工程维修改造项目招标工作过程中，有可能出现按学校有关规定程序操作，发生物资供应商或投标方请托后勤管理人员的现象，希望得到关照，从而影响物资采购和招投标工作的公正性和公平性。

在后勤服务中心管辖范围内的人事管理工作过程中，有可能会发生接受某位领导及朋友请托安排员工岗位和确定薪酬，凭领导或管理人员个人意愿和印象处事的主观情况，从而出现不公正现象。在本部门员工工资、奖金、福利等分配

2 1

时刻警醒和要求有关管理人员在思想上始终保持高度警觉，拒绝物资供应商或投标方任何形式的请托，严格执行学校物资采购管理规定和招标管理办法，按规定程序办理，坚决防止此类问题的发生。严格按照人事管理制定规定办事，坚持因岗设人、公开招聘，关键岗位用人坚持领导班子成员集体决策原则。

严格执行中心有关人事分配制度，凡涉及员工经济利益的事项，一律2

由中心班子成员集体研究决策，重要的分配制度还需经中心职代会讨论通过。

完善中心有关考核和晋升制度，并加大制度执行力，坚持公开、公平、2

公正原则严格按制度进行考核评优和晋升，并公示结果，接受员工监督。

1

风

险等级

防控措施

规范管理，建立健全内控机制，制1

订并落实部门“三重一大”事项决策制度和中心主任办公会议制度，规范会议和决策程序。

1

大”事项的决策

严格执行国家财经法律法规和学校的规章制度，健全中心相关财务1

管理制度，规范收费行为，规范业务流程，明确审批权限，履行财务管理职能，把好财务监督审核关

2

与监督工作

3

修改造项目招标工作

4

人事管理工作

5

员工分配工作

工作过程中，有可能会发生某位领导凭个人主观印象和亲疏好恶处事的情况，从而出现不公正现象。

可能出现考核评优及晋升制定不够完善，也可能会发生当事人给某位领导打招呼、送礼等请托现象，从而结果出现不公正现象。

员工考核

6

评优及晋升工作