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化妆品厂产品质量安全风险评估表
一：供应商提供的原辅料或服务项目风险
危害识别 原料的生物\化学\物理危害
危害描述 购买原料中本身含有或储存中可能发生
风险控制方法
1、从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，实验室进行到货检验，确保原料合格；
2、开发新原料时与新供应商时需做合规性评价
包装材料的生物\化学\物理危害
服务性项目凶危害（虫害控制、外部检测等）
包材本身含有或储存中带入，或者不
1、从合格供应商处采购； 2、每批随货提供检验报告； 合格
服务过程不符合产品安全的行为或活动
1、选择有相应资质的供应商
每年评审其资质或有重大问题时
相关责任部门
低风险
每次到货时检测
采购员 包材检验员
低风险
控制频次 1、每次到货时检测
2、有开发时
责任人 采购员 原料检验员 开发员
风险的描述 高风险
符合产品接触产生 3、实验室进行到货检验，确保原料
二：化妆品加工过程的风险评估：
危害识别 人为蓄意破坏生物\化学\物理危害
危害描述 抱怨等对公司心怀不满的员工
风险控制方法 1、员工培训 2、安装监视装置 3、门禁管理 4、管理者监视
产品储存过程发生受潮或产生寄生虫等生物危害 产品生产过程生物危害
生产过程卫生控制不到，造成交叉污染
储存不当发生受潮或产生寄生虫
1、原料仓库存储环境严格按原料要求的储存条件存放；
2、仓库每天巡查并进行温湿度的监控
1、人手、环境监测每月一次做涂抹与尘降菌检测
2、所有设备、容器每次使用后清洁消毒
生产过程化学危害
设备用油（机油）、1、操作人员相关知识的培训 杀虫剂、消毒水的意外混入
2、生产车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的第三方虫害控制公司进行消杀服务
1、每月 2、每次 1、日常 2、根据合同每月两次 3、按文件要
化验室 生产部 生产部 工程部 人力资源部 生产部
低风险 低风险
控制频次 日常培训 门口监控 随时 作业过程 每天
责任人 生产部 保安 生产及品管 主管、经理 PMC部
低风险 风险的描述 低风险
3、生产环境按计划每天或定期清洁 3、每天
3、按卫生控制程序要求执行消毒方法
求频率
生产过程物理危害
1、原辅料本身带入；
2、加工器具及设备零部件损坏带入；
3、过滤网脱落或破损产生； 4、美工刀带入； 5、头发脱落； 6、易碎品带入（玻璃、陶瓷等）
1、来料检验 2、设备点检
3、过滤网每班次检查
4、美工刀每天专人检查发放并回收
5、工人进入车间更换工衣 6、玻璃窗日常检查完整性
1、每批 2、设备使用时 3、每班 4、每天 5、每天 6、每天
品管部检验员 工程部 生产部操作工 生产部
低风险
本文来源：https://www.wddqxz.cn/c41f5e85876a561252d380eb6294dd88d0d23df4.html
2023-08-10
