【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《用友软件应用顺序》，欢迎阅读！
1、采购材料现结
采购入库单 生成普通发票（流转或选单生成） 结算（或手工结算） 现 （进库存） （进核算）
付 复核 入库单审核 正常单据记账 供应商制单或购销存制
单生成凭证（现结制单）
2、怎样取消采购结算
核算下的凭证中删除凭证 采购下采购结算列表中删除结算单 采购发票中弃复和弃付
3、应付往来
A、收到发票未付款计入应付账款：挂账
采购入库单 生成发票 结算 复核
B、未收到结算单暂估入账的：（未收到发票）
采购入库单 生成发票 复核 结算
4、冲应付账款
进核算
付款结算（采购系统）做付款单 核销（手工输入所付金额或自动） 供应商往
来制单（核销制单）
5、部分现付部分应付做在一张凭证上：（基础设置-财务-会计科目-应付账款<受控应付>） 流转生成
采购入库单 生成发票 结算 现付（做现付的部分） 复核（转应 进核算
付的部分） 正常单据记账 购销单据制单（采用“合成”生成凭证、□打钩包含结算的单据）
6、引入不同账套的凭证
开始 用友通系列管理软件 用友通 总账工具 数据源信息，SQL
SERVER（选择所引凭证账套） 目的数据（选择需要引入凭证的账套）
7、更改账套号
备份账套中文件UF2Kact以记事本方式打开，把里面的账套号更改成所需账套号 8、销售（应收账款）
销售发票 增加、保存、复核 （进库存） 销售出库单生成\审核 （ 进
核算）正常单据记账 客户往来制单（销售发票制单）
9、销售（冲应收账款）
收款结算 增加、保存、核销、保存 客户往来制单（核销制单）
10、删除计提折旧的凭证
固定资产 处理 凭证查询 删除折旧凭证（删除后的凭证要在固定资产下拉菜单中处理 折旧分配表 凭证）
11、核算（购销存都完成后月末的核算处理）
采购月末结账 销售月末结账 库存月末结账 核算系统月
末处理（结转成本） 购销单据制单（转成本制单） 月末结账
12、取消记账结账方式
总账（下拉菜单） 期末 结账 点中要取消的月份然后安Ctrl+Alt+F6
总账（下拉菜单） 期末 对账（Ctrl+H） 总账（下拉菜单） 凭
证 恢复记账前状态
13、改月折旧额
固定资产 处理 折旧清单 Ctrl+Alt+g（出现修改两字）然后修改
14、设置备份计划（自动备份）
系统管理以admin身份进入 系统（下拉菜单）设置备份计划（增加、修改、或删除）
15、账套备份（手工备份）
系统管理以admin身份进入 账套（下拉菜单） 备份 选择备份路径（提前建一个新的文件夹作为备份的目标文件夹）
16、建立年度帐
系统管理（以账套主管身份进入） 年度帐 建立（新的年度 ） 注销
系统管理（以账套主管身份进入新的年度） 年度帐 结转上年数据（由上到下依次结转）
进入用友通（新年度） 总账 设置 期初余额 对账 试算平衡
16、恢复账套
系统管理以admin身份进入 账套 恢复
17、销售成本结转的设置
总账系统 会计科目（把库存商品、收入、成本的二级科目相对应的录入） 期
末 转账定义 销售成本结转 把库存商品、收入和成本的科目代码输入
然后点击确定
本文来源：https://www.wddqxz.cn/cacc2c8e84868762caaed5b9.html
2022-04-20
