公务出差财务核算审批单

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附件2：

东南大学公务出差财务核算审批单



年 月 日

单位（公章）：

出差人姓名

出差人 类型

□校内人员 □邀请专家

□主持或参与项目研究的校外人员

出差起讫日期 所到省份、城市 所到单位 出差人职务/职称级别

乘坐的交通工具及等级 住宿费 伙食补助费 市内交通费



出差事由

项目经费 是否符合规定的乘坐等级

①是□ ②否□

①按标准限额据实报销□ ②超标准自理金额：

①不领取补贴□ ②按包干标准直接领取□ ①不领取补贴□ ②按包干标准领取□ ③按规定据实报销□

项目负责人

意见： 签名：

审核意见 特殊事项备注 公务出差租车（自驾车）的审批：` 单位负责人

意见： 签名：

审批意见

说明：1. 如出差人为多人且乘坐交通工具类型、等级、住宿费、伙食补助费、市内交通费报销选择有差异的请分别造表填报；请在相应选项后的□内打√或在备注中说明。

2.公务接待的餐费报销按照公务接待的相关规定办理，异地公务接待的餐费、公务用车费报销和差旅费一并办理报销。

3.公务出差租车的，按照《东南大学公务用车费核算管理办法（暂行）》办理，由单位负责人在《东南大学公务出差财务核算审批单》上单独审签，公务出差为租车前往的，不得领取交通补助费。

4.经相关负责人批准的《东南大学公务出差财务核算审批单》是差旅费财务报销的依据之一。公务出差审批需一事一批、一事一结。

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