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XXXXX有限公司 不符合项报告
审核过程 问题发现地点
S5监视测量资源管理
审核日期
物控部
2020-5-29
仓库 主管部门
接待人员
XXXXX
不符合事实：
抽查物控部原材料仓库，发现原材料仓库所使用的温湿度计未进行同，不符合 量资源管理涉及标准7.1.5监视和测量资源。
S5监视测
不符合 IAITF 16949:2016
□ 体系文件 □ 法律法规及其他 □ 顾客要求
条款号：7.1.5
文件号： _________ 条款号： ____________
文件名称（版本）： __________
严重程度：口严重 一般
审核员：XXXXX
上述不符合事实确认
主管部门代表：XXXXX
原因分析及纠正措施：
原因分析：
1、为什么原材料仓库使用的温湿度计未进行同？ 因为QC主管不知道有新的温湿度计需要同；
2、为什么QC主管不知道有新的温湿度计需要同？
因为仓库采购温湿度计直接通知采购，未通知到 QC主管；
纠正措施：
1、由QC主管联系同所，安排原材料仓库温湿度的同工作；
2、当有新的量检具时，各部门需要通知品管 QC主管列入的计划中，并通知第三方的所 进行“里；
3、QC主管需要每月不定期对同的设备进行确认，并对此次出现的问题与其他部门进行培 训1。 制订：XXXXX
纠正措施肩效性验证：
实施：XXXXX XXXXX 要求完成日期：2020-6-10
验证人： __________ 日期： ________________
表单编号：XH-M3-01-05
XXXXX有限公司 不符合项报告
审核过程 问题发现地点
S5监视测量资源管理
审核日期
品管部
2020-5-29
检测室 主管部门
接待人员
XXXXX
不符合事实：
现场抽查XH-O-234A.O的成品检验记录与FQC佥验指导书，发现成品检验记录中的原始记录 导通与FQC佥验指导书要求的不一样，正常都是全检，但 FQC文件要求为AQL=1.0,不符合 S5检验与试验中8.5.1.2的条款。
不符合 IAITF 16949:2016 条款号：8.5.1.2
口体系文件 口法律法规及其他 口顾客要求
文件号： _________ 条款号： ____________
文件名称（版本）： _________
严重程度：口严重 一般
审核员：XXXXX
上述不符合事实确认
主管部门代表：XXXXX
原因分析及纠正措施：
原因分析：
1、为什么成品检验记录中的原始记录导通是全检，但 FQC佥验指导书要求的是 AQL=1.0? 因为产品工艺人员在制定FQC佥验指导书AQL的时候，未考虑到客户实际的使用的情况。 而检验人员在检查的时候，已经发现这个问题，未及时反馈，导致标准的不务
纠正措施：
1、通知技术部修改FQC检验指导书，将修改后的文件按照文件发放的要求重新发给品管 部，并水平展开。
2、检验人员在发现标准不今的情况下，需要及时与技术部进行沟通，或通知当班 QC主管 确认。
制订：XXXXX
纠正措施肩效性验证：
实施：顾振国、XXXXX 要求完成日期：2020-6-5
验证人： __________ 日期： ________________
表单编号：XH-M3-01-05
本文来源：https://www.wddqxz.cn/db299bf114fc700abb68a98271fe910ef02dae56.html
2023-08-09
