XX市医疗保障事业管理中心廉政风险点及防控措施工作清单

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XX市医疗保障事业管理中心廉政风险点及防控措施工作清单

序号

风险点岗位

风险形式

1.不带头执行“一岗双责”，对干部职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风，不着力解决群众反映的热点问题。

2.不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与

中心领导班子

地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度。

3.在管理工作中失职渎职，不作为或者滥用职权，利用职务便利在医保基金划拨等工作中谋取私利，对定点医疗机构监管不到位。

2



4.印章保管不当，不按制度审核用章。

风险等级 中

责任人

防控措施

1.加强对党风廉政建设责任制的学医保中心领导习和贯彻，带头执行廉政准则。 班子全体成员 2.加强对干部职工的教育管理，严格

制定单位内部管理制度。

3.主动关注群众反映的医保热点问题，及时予以解决。 坚持学习党的方针、政策、法律医保中心领导法规、部门与地方的条规，结合单班子全体成员 位实际，不断补充完善各项管理制

度。 1.落实岗位职责履行责任追究制，严医保中心领导格工作标准和要求。

班子全体成员 2.加强廉政警示教育， 增强个人廉

洁意识。 办公室负责人及工作人员

加强印章管理人员思想教育，增强责任意识、安全防范意识。

1

中

高

中

1


医保中心 办公室 3

综合财务 管理岗

5.办公物品采购中巧立名目，虚报开支。

6.财务人员审核把关不严。对原始凭证有时审核不严格、出现不真实、不合法的风险；记帐凭证有时未审核，记帐信息错误，造成报表数据不准确风险。 7.医保基金预算编制不全面、不合理，对医保基金收入和支出预测不合理，基金使用风险大。

高

办公室负责人

及工作人员

综合财务科全体工作人员

高

1.严格执行和遵守政府集中采购相关规定。

2.严格报销程序和审批手续。 1.完善财务内部管理制度，做好廉政风险防控。

2.严格落实工作责任制，加强审核把关力度。

中



综合财务科全体工作人员

不断更新和掌握新的财务知识，增强自己的业务能力

4 5

业务大厅综窗 8.受理工作不按规定告知当事受理岗 人，故意隐瞒、刁难当事人，

以谋取私利 9.审核把关不严格，将自费项目医疗待遇审核或药品等不符合规定的费用列岗 入报销范围

10.利用职务之便为亲属或他

人谋取利益

中

综窗受理岗全强化服务意识，完善一次性告体人员 知、首问负责制等岗位制度，并严

格执行。 医疗待遇审核岗全体人员 医疗待遇审核岗全体人员

加强医保业务知识学习，加强工作责任心，完善责任追究制。 加强廉政警示教育，增强廉洁意识。

高

高

2

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