浙江工商大学计财处廉政风险点及防控措施表

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《浙江工商大学计财处廉政风险点及防控措施表》，欢迎阅读！

浙江工商大学计财处廉政风险点及防控措施表

序号

本单位在业务流程、制度机制和外部环境 等方面存在或可能存在的廉政风险 风险内容

表现形式

风险等级

防控措施

1

三重一大事项的决策

有关重大事项，如年度财务预决算方案、大额资金使用、对外投资和预算外支出项目及资金安排等重大事项，没有按照规定2 程序提交学校会议决定，可能造成决策失误和行为失范。 认真执行学校“三重一大”事项决策制度，制订部门“三重一大”事项决策制度和处务会议制度，规范决策程序。

2

财务管理工作

在学校预算管理、收支管理、资产及负债管理等方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校的正常运转带来不利影响。

2

严格执行国家和学校的财经规章制度，不断提高财务工作水平，规范学校经济行为。

3

财务监督工作

在校内经费审批、收费管理，各类专项经费使用、基建及工程维修资金使用等方

2

面，未认真履行财务监督审核职能，可能导致监督工作不规范，造成监督不到位。

认真履行财务监督职能，

强化内部控制，规范工作流程，明确经费审批权限，堵塞管理漏洞，确保资金安全。

4

收费管理工作

在收费报批、收费管理、学生退费等方面，没有严格执行国家和学校的相关规定，可2 能损害学校和学生的合法权益。

严格执行国家和学校的相关规章制度，不断加强收费管理，规范收费行为。

5

基建资金管理工作

在基建资金管理和使用方面，没有严格执行国家和学校的财经规章制度，可能给学校基建工作的正常开展造成不利影响。

2

严格执行国家和学校的财经规章制度，不断加强基建资金管理，提高资金使用效益。


6

预算内资金统筹使用

为提高年度预算执行率，预算内资金使用没有严格执行上级部门的规定实行专款专用，可能导致财政资金使用不规范。

1

严格执行上级部门的规定，专款专用，规范使用财政资金。

7

债务管理工作

流动资金贷款逐年增加，债务成本过大，且新增贷款额度难度增大,可能导致学校1 资金链风险过大。

做好与银行间的沟通协调工作，积极争取上级部门支持，内部挖掘潜力，开源节流，提高校内资源的利用率。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/922c5313152ded630b1c59eef8c75fbfc67d94b5.html