浙江工商大学工商管理学院廉政风险点及防控措施表

2022-05-04 14:41:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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浙江工商大学工商管理学院廉政风险点及防控措施表

序号

本单位在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险风险内容

表现形式

事项决策过程中可能会议召集与事件时间

1

科学民主决策

紧迫性协调问题或分管权限与信息沟通等

问题

2

凡事公开，加强民主决策，严格执行党政联席会议等相关制度，由领导班子集体讨论决定。提高会议效率与议事能力等。通过领导班子会议、党政联席会

2

议、分党委会、教职工大会、考核小组考核等，公开、公平、公

正决策。

严格按照财务制度执行，支出时

在经费审核、审批过程中可能存在收入、支

3

财务管理

出不透明，学院财务管理不规范等违反财务

纪律的风险。

2

由分管领导或主管领导分别审查，严格各项支出。用途不明、不符合报销原则的单据不批。考核、评优等程序公开，组织发

2

展中严格按照相关制度规范操作。结果公示，接受教师、学生

的监督。

物资（办公用品、5

耗材）采购管理及

使用

严格执行政府采购和学校招投

供应商为达到目的，请客送礼甚至行贿；领

用人化公为私等

2

标管理办法，严格领用登记及记账办法，坚决防止此类问题的发

生。

6

招生就业管理（含

 研究生）

招生就业存在不规范、信息不透明不公平等

可能

严格按照学校相关制度规范操

2

作，做到公开透明，纪委干部全

程参与。

经费审核、审批时，严格执行学

7

科研、学科等专项

经费管理

科研、学科等专项经费管理过程中存在以权谋私、化公为私、违规使用的风险。

2

校财务管理制度，做到每张单据均有经手、验收、审核、审批人。用途不明、不符合报销原则的单

据不批。

对专家的学术层次和领域了解不全面，会议

学院会议及讲座等8

专项经费管理

效果不如预期、食宿标准未按标准执行；未按财务处流程执行操作或操作不规范；遗漏相关材料；在向外出具证明时未经领导同

意，造成不良后果

2

制订相应的权力流程图，严格按

照有关要求执行。

风险

等级

防控措施

人才引进和干部任免推荐，各类考核、教师

2

干部人事管理

培训等可能受到人情世故的影响，导致结果

不公正。

4

评奖评优，党员发展、困难生评定等

在教职工评奖评优、学生评优、奖学金、助学金、组织发展等环节，有可能不够公正、

公平、公开。